4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/04/2016 ATÉ 08/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 08/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/003-2016       
0,00
201,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
201,94
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
8,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/007-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/008-2016       
0,00
58,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
58,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/002-2016       
0,00
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/001-2016       
0,00
1.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.305,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.305,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
77
4405/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N.
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
350,00
2 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 - A 
SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
2.300,00
UN
2,0000
1.150,00
3612/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
4384/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
109
4406/000-2016       
18.877,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF. AO CONTRATO REPASSE Nº 
0336.627-06/2011 - CENTRO DE EVENTO CSU - 1ª FASE - CEF - C/C 0903/006/647147-0 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
18.877,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.877,30
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
3513/001-2016       
0,00
93.686,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA AO CONTRATO 119/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
93.686,56
Un.:
%
Quantidade:
23,4900
3.988,97
3535/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
191
4390/000-2016       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA TÉRMICA 57X300 - 4 UNIDADES - PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
90,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4392/000-2016       
16.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
16.880,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
4393/000-2016       
4.253,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.253,20
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
30,38
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
4394/000-2016       
4.860,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.860,80
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
30,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4398/000-2016       
140,81
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/04/2016 ATÉ 08/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,81
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
20,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4399/000-2016       
2.377,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
105,79
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
105,79
2 - FILTRO DE OLEO
78,97
UN
1,0000
78,97
3 - Aquisiçao de: FAROL
588,55
UN
2,0000
294,28
4 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
5 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
6 - LAMPADA DO FAROL
98,34
UN
4,0000
24,59
7 - BUZINA
86,42
UN
1,0000
86,42
8 - REPARO ALTERNADOR
429,12
UN
1,0000
429,12
9 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
649,64
UN
1,0000
649,64
10 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA
29,06
PÇ
1,0000
29,06
11 - LAMPADA DA LANTERNA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
80,44
UN
4,0000
20,11
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4404/000-2016       
26,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RESERVATORIO - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4400/000-2016       
420,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
249,90
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
119,00
2 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
170,17
HR
1,4300
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4401/000-2016       
139,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
139,94
Un.:
KM
Quantidade:
28,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4402/000-2016       
310,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
229,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,1200
73,50
2 - SERVIÇO. DE CENTRAR O ARO DA RODA - MOTOCICLETA HONDA DAT 4157 - SERV, MUNICIPAIS
80,85
HR
1,1000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4403/000-2016       
280,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
199,93
Un.:
HR
Quantidade:
2,7200
73,50
2 - SERVIÇO. DE CENTRAR O ARO DA RODA - MOTOCICLETA HONDA DAT 4158 - SERV. MUNICIPAIS
80,11
HR
1,0900
73,50
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
215
4391/000-2016       
13.140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.140,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
13,14
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/002-2016       
0,00
1.949,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.949,10
Un.:
UN
Quantidade:
219,0000
8,90
11516/2015
Concorrência
NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
QUIPAMENTOS EIREL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/001-2016       
0,00
49.846,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/04/2016 ATÉ 08/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - REF. MESES 04/2016 A 12/2016 - VALOR MENSAL: R$ 
64.800,00 - 1ª MEDIÇÃO DE 09/03 A 31/03 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
49.846,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
777.600,00
3653/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
4382/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 26/04/2016 - C/C/ 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
3623/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
292
4385/000-2016       
2.868,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em lona com estrutura met., medindo 500x140cm
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.400,00
2 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em PS com fita dupla face, medindo 50x12cm
288,00
SV
24,0000
12,00
3 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em PS com fita dupla face, medindo 40x80
180,00
SV
3,0000
60,00
4 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em lona com estrutura met. medindo 500x100cm - PARA O 
NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 - SAÚDE
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
3618/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
4386/000-2016       
108,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA TV - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,42
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
18,07
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/003-2016       
0,00
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/007-2016       
0,00
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/001-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/002-2016       
0,00
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
476
4387/000-2016       
397,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) 
- PIRACANJUBA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
397,80
Un.:
LT
Quantidade:
180,0000
2,21
3622/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCO AURÉLIO COSTA 26287775840
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
19.417.489/0001-20
435
4388/000-2016       
2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS . 15 metros de calha beiral galvanizada, 29 metros de calha de 
canal galvanizada, retirada de calhas velhas e istalação de novas  - PARA O SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/003-2016       
0,00
2.970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.970,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/04/2016 ATÉ 08/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4395/000-2016       
79,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO
Vl.Total:
39,76
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,88
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 79,52 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4396/000-2016       
2.483,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - ANEL DE VEDAÇAO
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - SENSOR NIVEL
164,72
UN
1,0000
164,72
5 - Aquisiçao de: REPARO. EIXO TRASEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
65,32
UN
2,0000
32,66
7 - SILENCIOSO TRASEIRO
179,63
UN
1,0000
179,63
8 - ABRAÇADEIRA
59,64
UN
3,0000
19,88
9 - COXIM DE ESCAPE
31,24
UN
2,0000
15,62
10 - REPARO. DO PATIN FREIO
163,30
UN
2,0000
81,65
11 - MANCAL DE BANDEJA
122,12
UN
2,0000
61,06
12 - BUCHA DA BANDEJA
159,04
UN
4,0000
39,76
13 - BATERIA 60 AMPERES
344,35
UN
1,0000
344,35
14 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.483-58 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
75,26
PÇ
1,0000
75,26
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/002-2016       
0,00
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
617
4397/000-2016       
760,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
279,31
HR
3,4200
81,67
6 - MÃO DE OBRA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 760,35 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
251,54
HR
3,0800
81,67
3141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
737
4389/000-2016       
935,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,20M X 0,60M - CRAS CENTRAL
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,00
2 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,20M X 0,60M - CAD. ÚNICO
360,00
UN
2,0000
180,00
3 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,00M X 0,90M - CRAS PAULISTANO - PARA O CRAS CENTRAL E CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
215,00
UN
1,0000
215,00
3543/2016
Inexigibilidade
CASSIA CRISTINA HELENO DA SILVA 09821769888
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.573.605/0001-77
824
4383/000-2016       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO - DIA 12 - ESPETÁCULO "SABIÁS DO SERTÃO", DIA 13 - ESPETÁCULO 
"ACORDES", ÀS 21h00 - CULTURA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
4.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/04/2016 ATÉ 08/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Abril de 2016.